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張掖市政協辦2018年度部門決算說明

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索引號
620700008/2019-00008
文號
關鍵詞
發布機構
市政協辦
公開形式
責任部門
生成日期
2019-09-27 09:31:24
是否有效

 

張掖市政協辦2018年度部門決算說明

 

一、部門基本情況

(一)職能職責

中國人民政治協商會議全國委員會和地主方委員會的主要職能是政治協商和民主監督,組織參加本會的各黨派、團體和各族各界人士參政議政。

(二)部門預算單位機構設置

張掖市政協是一級預算單位,其部門預算單位機構設置為:市政協辦公室、提案委員會、文化文史資料和學習委員、農業和農村委員會、教科衛體委員會、經濟委員會、環境資源委員會、委員工作委員會、社會法制和民族宗教三胞聯誼委員會。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表   

三、2018年度部門決算總體情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計1116.59萬元,支出總計1224.81萬元。與2017年決算數相比,收入減少365.08萬元,降低25%,支出減少472.09萬元,降低28%。主要原因是從2018年起,退休人員工資由社保統一發放,所以收入減少同時支出也相應減少。

本部門2018年度收入合計1116.59萬元,其中:財政撥款收入1116.59萬元。

本部門2018年度支出合計1224.81萬元,其中:基本支出1224.81萬元,占100%。

本部門2018年度年末結轉和結余115.11萬元,較上年減少108.21萬元,結余的主要原因是按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的結轉資金。

)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入1116.59萬元,較上年決算數減少365.08萬元,降低25 %。主要原因是從退休人員工資由社保統一發放,財政撥款相應減少。較年初預算數增加178.59萬元,增長19%。主要原因是正常的工資調整人員晉升增人增資等。

本部門2018年度財政撥款支出1224.81萬元,較上年決算數減少472.09萬元,降低28%。主要原因是退休人員工資由社保統一發放,本部門支出相應減少。較年初預算數增加286.1萬元,增長31%。主要原因是正常的工資調整、人員晉升、增人增資以及政協委員履職能力培訓費用支出等。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出1062.94萬元,占87%,較年初預算數增加170.46萬元,主要原因是正常的工資調整、人員晉升、增人增資。社會保障與就業支出114.39萬元,占10%,較年初預算數增加  114.39萬元,主要原因是增加機關人員基本養老保險繳費支出;醫療衛生與計劃生育支出47.48萬元,占3%,較年初預算數增加1.96萬元,主要原因是人員增減變化;年末結轉和結余115.11萬元,主要是按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的項目結轉資金。

)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1224.81萬元。其中:人員經費806.18萬元,較上年減少156.12萬元,主要原因退休人員工資由社保統一發放,本部門支出相應減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等;公用經費418.63萬元,較上年減少315.98萬元,主要原因是:壓縮公用經費支出、縮減會議、減少公務接待等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水、電、暖、公務接待、會議、培訓等費用支出。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計22.77萬元,較年初預算數減少17.23萬元,較上年支出數減少24.68萬元,主要原因是:公務接待批次減少,公務接待費下降,三公經費支出較上年下降。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元;公務車購置費0萬元;公務車運行維護費0萬元;公務接待費22.77萬元,主要用于接待上級部門檢查指導工作以及其他省、市(州)政協工作人員來張調研、視察、觀摩發生的接待等費用。公務接待費用支出較年初預算數減少17.23萬元,較上年支出數減少24.68萬元,主要原因是接待批次減少使公務接待費支出較上年下降。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人次;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待53批次,695人次,其中:國內外事接待53批次,695人次;國(境)外公務接待0批次,0人。

五、其他需要說明的事項                            

(一)機關運行經費情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出385.58萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務接待、差旅費、培訓費、辦公設備購置等方面。機關運行經費較2017年減少349.03萬元,降低48%,主要原因是:2018年本部門壓縮公用經費支出、縮減會議天數、減少公務接待批次、人數等,所以2018年本部門公用經費支出較2017年有大幅下降。  

  (二)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。 單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額118.04萬元,其中:政府采購貨物支出33.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出85萬元。主要用于采購辦公設備、辦公家具、會議服務等支出。

(四)預算績效管理情況說明。

根據財政預算績效管理要求,市政協嚴格資金管理,制定完善預算業務管理、收支業務管理、政府采購業務管理、資產管理等相關的財務制度,在權力集中的重點領域和關鍵崗位建立制衡機制,有關單位的重大資金支出堅持“三重一大”原則,由市政協黨組會議研究決定,同時嚴格監控各項資金的收支情況。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

政協2018年部門決算公開表.xls

 

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